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Ref	Objectif Général (OKR)	Objectif spécifique (OKR)	Domaine	Résultat Clé attendu (OKR)	Indicateur unitaire	Tendance attendue	Objectif final	Unité	Lot	Personnes Interviewées	Commentaires	Responsabilité	Porteur de l'indicateur	Source	Mode de collecter	Période	Fréquence de calcul	Données consolidées	Représentation graphique	Formule de calcul	Niveau d'alignement stratégique	Valeur décisionelle	couvertur des risques	Impact sur les métiers	Pertinence pour le DSI	Disponibilité des données	Effort de collecter	Fiabilité des sources	Automatisation possible	Périmètre	Exception au périmètre	Synergie	Redondance	Leviers d'action envisagés	Niveau d'acionnabilité	Plan progrès défini	Délai d'impact évalué	Constat / Prospective	Quantitatif / Qualitatif	Court / Moyen / Long Terme	Ratio Effort/Utilité	Indicateurs COBIT associés	Indicateurs CIGREF associés	Field 46	Field 47	Field 48	Field 49	Field 50	Field 52	Field 53	Field 54	Field 55	Field 56	Field 57	Field 58	Field 59	Field 60	Field 61	Field 62	Field 63	Field 64	Field 66	Field 67	Field 68	Field 69	Field 70	Field 72	Field 73	Field 78	Field 79	Field 84	Field 85	Field 86	Field 87	Field 88	Field 89	Field 90	Field 91	Field 92	Field 93	Field 94	Field 95	Field 96

				Résultat Clé attendu (OKR)
IS1.01	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Piloter la trajectoire	Stratégie	Atteindre le taux de complétude des objectifs de la DSI fixés par la COG	Taux d'avancement des 10 actions COG pour lesquelle la DSI est contributrice	+	100	%	LOT 1	J. Gobbo	Ce taux et son évolution ne sont valables que le temps de la GOG	DSI	Marie-Lise Cortial		A déterminer	N-1	Trimestre	Non	A déterminer	A déterminer	Fort	Moyen	Faible	Moyen	Moyen	Fort	Faible	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1.4.3	Non	Prioriser les sujets ayant un impact sur les objectifs	Moyen	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Fort	Pourcentage des objectifs et des exigences stratégiques de l’entreprise appuyés par les objectifs stratégiques des TI	Taux de contribution des projets à la stratégie d'entreprise	20	40	33.35	✔	Porte sur 10 objectifs COG	40	60	51	✔	⇧	Progression de 18% sur le trimestre		50	70	51.21	✔	⇧	Pas de colonne 2026 dans le tableau de suivi de l'avancement	40	60				40	60	40	60		18.7	33.35			51.2			51.21
IS1.02	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Piloter la trajectoire	Stratégie	Atteindre le taux de complétude des objectifs du SDSI	Taux d'avancement moyen de toutes les initiatives du SDSI	+	90	%	LOT 1	J. Gobbo	Ce taux et son évolution ne sont valable que le temps de la GOG	DAPM	Marie-Lise Cortial	Site Sharepoint DAPM section Bilan SDSI 2023-2027	A déterminer	N-1	Trimestre	Non	A déterminer	A déterminer	Fort	Fort	Fort	Fort	Fort	Fort	Faible	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1, 2, 4	Non	Prioriser les sujets ayant un impact sur les objectifs	Moyen	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Moyen		Taux de contribution des projets à la stratégie d'entreprise	20	40	22.51	✔	252 initativres identifiées	30	50	37	✔	⇧	252 initativres identifiées		40	60	54.03	✔	⇧	Valeur non consolidée en 2026	40	60				40	60	40	60		22.51	36.86			37.31			54.03
IS1.03	Améliorer le fonctionnement de la DSI	Améliorer l'efficacité des plans d'actions	Maîtrise des activités	Garantir le taux de réalisation moyen des plans d'actions en cours (Retex incidents, GDP, Audits, SOPROD,…)	Taux d'évolution de la réalisation des plans d'actions en cours	+	100	%	LOT 4		Pré-requis : lister l'ensemble des plan d'actions, : gestion des problèmes, dispositif soprod, audits, …	DSI	Philippe Dubourg	A déterminer	A déterminer	N-1	Trimestre	Oui	A déterminer	A déterminer	Fort	Fort	Fort	Fort	Fort	Fort	Fort	Moyen	A déterminer	Total	Aucune		Non	Privilégier le MCO/EPA par rapport aux projets	Moyen	Oui	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Faible			80	90				80	90						80	90					80	90				80	90	80	90
IS1.04	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Diminuer la dette technique	Dette technique	Diminuer le niveau de dette technique global	Différence entre les composantes positives et négatives de la progression de la résorption de la dette technique	-	5	%	LOT 4	P. Mignot E. Wuhrlin	Le taux de dette technique ne peut être nul, il faut identifier l'acceptable	DSI	Philippe Mignot	Excel	A déterminer	N-1	Trimestre	Oui	A déterminer	A déterminer	Fort	Moyen	Fort	Moyen	Moyen	Moyen	Faible	Fort	A déterminer	Total	Aucune	2.3.2	Non	Priviligier les actions de MCO/EPA contribuant à la RDT	Moyen	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Moyen		Taux d'application obsolètes	20	10				20	10						20	10					1	5				1	5	1	5
IS1.05	Améliorer le fonctionnement de la DSI	Diminuer la dette technique	Dette technique	Diminuer le taux global d'obsolescence	Taux global d'obsolescence	-	15	%	LOT 4	P. Mignot E. Wuhrlin	L'obsolescence à venir concerne l'ensemble des actifs	DSI	Philippe Mignot	Excel	A déterminer	N-1	Trimestre	Non	A déterminer	A déterminer	Fort	Fort	Fort	Moyen	Fort	Fort	Faible	Fort	A déterminer	Total	Aucune	2.3.1	Non	Privilégier le MCO/EPA par rapport aux projets	Faible	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Moyen		Mesure de l'obsolescence du SI	40	20				40	20						40	20					40	20				40	20	40	20
IS1.06	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la contribution DSI à l'innovation	Innovation	Augmenter le taux de projets liés à l'innovation	Taux de projets considérés innovants (Datafabrique, Cloud, Api, IAGen)	+	30	%	LOT 2	J. Gobbo	Prérequis : tagger les projets liés à l'innovation dans les outils concernés	DAPM	Marie-Lise Cortial	TDB Suivi FDR	A déterminer	N-1	Trimestre	Oui	A déterminer	A déterminer	Faible	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Faible	Moyen	Faible	A déterminer	Total	Aucune	1.2.1	Non	Positionner l'innovation comme objectif stratégique	Faible	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Moyen	Perceptions et rétroaction de parties prenantes de l''entreprise sur l'innovation		10	20				10	20						10	20					10	20				10	20	10	20
IS1.07	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la contribution DSI à l'innovation	Innovation	Améliorer la part du budget DSI dédié à l'innovation (IAGen, Datafabrique, Cloud, API)	Taux du budget consacré à l'innovation	+	25	%	LOT 2	C. Vignacq	Prérequis : tagger les projets liés à l'innovation	DAPM	Catherine Vignacq	A déterminer	A déterminer	N-1	Trimestre	A déterminer	A déterminer	A déterminer	Fort	Fort	Moyen	Fort	Fort	Moyen	Moyen	Moyen	A déterminer	Total	Aucune	1.2.2	Non	Positionner l'innovation comme objectif stratégique	Faible	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Faible			10	20				10	20						10	20					10	20				10	20	10	20
IS1.08	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter l'Indépendance numérique	Souveraineté	Diminuer la proportion de produits utilisés à la DSI soumis à licence	Taux d'actifs soumis à licence	-	10	%	LOT 4		Prérequis : identification des actifs soumis à licence (inclure les licences end-user)	DSI	Guillaume Dexemple	Mega	A déterminer	N-1	Trimestre	Oui	A déterminer	A déterminer	Moyen	Fort	Faible	Moyen	Fort	Fort	Faible	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1, 2, 4	Non	Mieux respecter le cadre d'architecture	Fort	Non	Non	Prospective	Quantitatif	Moyen	Moyen		Taux de dépendance à une technologie ou un fournisseur	50	20				50	20						50	20					50	20				50	20	50	20
IS1.09	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter l'Indépendance numérique	Souveraineté	Diminuer la part du budget consacré à des solutions éditeurs ou des hébergements non européens	Taux du budget consacré à des solutions éditeurs ou des hébergements non européen	-	3	%	LOT 2	C. Vignacq	Tableau éditeur par éditeur existe chez F. Dussart (77% logiciel US). A prioriser sur 2025.	DAPM		Valoptia	A déterminer	N-1	Année	Oui	A déterminer	A déterminer	Faible	Faible	Moyen	Faible	Moyen	Fort	Fort	Moyen	A déterminer	Total	Aucune		Non	Mieux respecter le cadre d'architecture	Fort	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Fort			10	5				10	5						10	5					10	5				10	5	10	5
IS1.10	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter l'Indépendance numérique	Souveraineté	Accélerer la stratégie de sortie de la virtualisation propriétaire	Taux d’évolution de la virtualisation non propriétaire	+	100	%	LOT 1	S. Chalansonnet	Données provenant de Métabase	DAAIS	Muriel Robert	Métabase	A déterminer	N-1	Mois	A déterminer	Histogramme	A déterminer	Fort	Faible	Faible	Faible	Fort	Faible	Faible	Fort	Oui	A déterminer	A déterminer	4.1.5	Non	Lancer des campagnes de rationnalisation et décomissionnement de VM	Fort	Non	Non	Constat	Quantitatif	Court	Moyen			15	25	20.16	✔	Programme Waste 1	20	30	22.67	✔	⇧	Fin du programme waste 1	F	25	35	30.30	✔	⇧	Lancement du programme Waste 2	30	40	35.32	✔	⇧	35	45	40	50	19.90	19.88	20.16	21.40	22.68	22.67	23.10	24.41	30.30	32.88	35.39	37.7	38.49
IS1.11	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la contribution DSI à la démarche RSO	RSO	Diminuer l'impact énergétique moyen d'un collaborateur DSI	Taux du bilan carbone numérique en tCO2e par rapport au total branche	-	6	%	LOT 1	J. Robert M. Darlot (DGRM)	Calcul du bilan carbone de la DSI divisé par le nombre collaborateur DSI	BRCP	Jérôme Robert	Campagne Perl's	A déterminer	N-1	Annuel	Oui	A déterminer	A déterminer	Moyen	Faible	Faible	Faible	Faible	Fort	Fort	Moyen	A déterminer	Total	Aucune	1.1.1	Non	Réduire la consommation énergétique	Faible	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Faible		Indicateur sur l'impact environnemental et sociétal du numérique	8	6	5.25	✔ 🥇	Valeur calculé sur l'année 2024 soit 2kg par collaborateur et par an	8	6	5.25	✔ 🥇	⇨	Valeur calculé sur l'année 2024 soit 2kg par collaborateur et par an		8	6	5.25	✔ 🥇	⇨	Valeur calculé sur l'année 2024 soit 2kg par collaborateur et par an	5	3				5	3	5	3						5.25
IS1.12	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la contribution DSI à la démarche RSO	RSO	Garantir le niveau de dépenses considérées comme responsables dans le budget DSI	Taux de dépenses considérées comme responsable sur le budget DSI	+	60	%	LOT 4	J. Robert M. Darlot (DGRM)	Identifier les dépenses qui sont contributrices à la politique RSO	DSI	Jérôme Robert	BRCP	A déterminer	N-1	Trimestre	A déterminer	A déterminer	A déterminer	Moyen	Faible	Faible	Faible	Faible	Fort	Faible	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1.1.2	Non	Augmenter la valeur des achats responsables	Moyen	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Faible			20	30				20	30						20	30					20	30				20	30	20	30
IS1.13	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la satisfaction des parties prenantes	Satisfaction usagers	Augmenter le niveau de satisfaction du CODIR UCN	CSAT - score de satisfaction CODIR UCN	+	5	Nutriscore	LOT 4	D. Soulabail	Questionnaire à construire	DSI	Marie Coullet	Enquête	A déterminer	N-1	Année	Non	A déterminer	A déterminer	Moyen	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Moyen	Fort	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1, 8, 3	Non	Mieux répondre aux attentes DG	Moyen	Non	Non	Constat	Qualitatif	Moyen	Faible	Niveau de satisfaction des parties prenantes envers la capacité de l’entreprise à tirer de la valeur des initiatives en TI		1	4				1	4						1	4					1	4				1	4	1	4
IS1.14	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la satisfaction des parties prenantes	Satisfaction usagers	Augmenter le niveau de satisfaction des partenaires des services DSI	CSAT - score de satisfaction partenaires	+	5	Nutriscore	LOT 4	D. Soulabail	Questionnaire à construire	DSI	Delphine Soulabail	Enquête	A déterminer	N-1	Année	Non	A déterminer	A déterminer	Moyen	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Moyen	Fort	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1, 8, 3	Non	Mieux répondre aux attentes des partenaires	Moyen	Non	Non	Constat	Qualitatif	Moyen	Faible			1	4				1	4						1	4					1	4				1	4	1	4
IS1.15	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la satisfaction des parties prenantes	Satisfaction usagers	Augmenter le niveau de satisfaction des usagers des services DSI dans les organismes	CSAT - score de satisfaction usagers organismes	+	5	Nutriscore	LOT 4	D. Soulabail	Questionnaire à construire	DSI	Delphine Soulabail	Enquête	A déterminer	N-1	Année	Non	A déterminer	A déterminer	Moyen	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Moyen	Fort	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1, 8, 3	Non	Mieux répondre aux attentes des usagers organismes	Moyen	Non	Non	Constat	Qualitatif	Moyen	Faible			1	4				1	4						1	4					1	4				1	4	1	4
IS1.16	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la satisfaction des parties prenantes	Collaborateurs	Augmenter le niveau de satisfaction des collaborateurs de la DSI	CSAT - score de satisfaction collaborateurs DSI	+	5	Nutriscore	LOT 4	D. Soulabail	Questionnaire à construire	DSI	Nadine Julou	Enquête	A déterminer	N-1	Année	Non	A déterminer	A déterminer	Moyen	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Moyen	Fort	Fort	A déterminer	Total	Aucune	1, 8, 3	Non	Mieux répondre aux attentes des collaborateurs DSI	Moyen	Non	Non	Constat	Qualitatif	Moyen	Faible			1	4				1	4						1	4					1	4				1	4	1	4
IS1.17	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Augmenter la satisfaction des parties prenantes	Satisfaction usagers	Augmenter le niveau moyen général de satisfaction des utilisateurs des services de la DSI	CSAT - score de satisfaction consolidé	+	5	Nutriscore	LOT 4	D. Soulabail	Moyenne des scores de satisfaction CODIR UCN, Organismes, Partenaires, Collaborateurs	DSI	Delphine Soulabail	Enquête	A déterminer	N-1	Année	Non	A déterminer	A déterminer	Fort	Moyen	Faible	Fort	Faible	Faible	Fort	Moyen	A déterminer	Total	Aucune	de 1.3.1 à 1.3.7	de 1.3.1 à 1.3.7	Mieux répondre aux attentes des parties prenantes	Faible	Non	Non	Constat	Qualitatif	Moyen	Faible		Taux de satisfaction du management génréral jusqu'à l'utilisateur	1	4				1	4						1	4					1	4				1	4	1	4
IS1.18	Garantir l'orientation stratégique de la DSI	Garantir l'atteinte des objectifs de la Transformation DSI	Transformation	Diminuer le taux de collaborateurs ayant plus de 4 niveaux de hiérarchie à chaque étape de la transformation	Taux de collaborateurs ayant plus de 4 niveaux de hiérarchie à chaque étape de la transformation	-	0	%	LOT 4		En lien avec la DRH	B Transfo	Nadine Julou	A déterminer	A déterminer	Etape-1	Etape Transfo	Non	A déterminer	A déterminer	Fort	Fort	Faible	Faible	Fort	Faible	Faible	Fort	A déterminer	Total	Aucune		Non	Regrouper les équipes en entité plus grande	Fort	Non	Non	Constat	Quantitatif	Moyen	Moyen			10	5				10	5						10	5					10	5				10	5	10	5